1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4280-544-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2024 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS PARA AREAS VERDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-903 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU R.U.T. 69.050.900-8 Dirección de Facturación BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 Comuna Catemu Impuesto 207088,6 Dirección de Envío de la Factura BORJA GARCIA HUIDOBRO N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oróstica y Péndola Comercial Limitada Razón Social OROSTICA Y PENDOLA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.027.630-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Oróstica y Péndola Comercial Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30191501 Escaleras 1 Unidad no definida Se adjunta listado   $ 1.089.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.940 $ 1.089.940

Total Neto	$ 1.089.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.089
TOTAL OC	$ 1.297.029

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.027.630-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.849.352-9 Ver adjunto