1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-904-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CLINICOS SEPTIEMBRE-2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 55664,0701 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Razón Social DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 93.558.000-5 Sucursal Distribuidora Papeles Industriales S.A.- Marisol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 2239-7-LP11 Bolsas de papel o cajas de regalo 21   (834593) PAPEL DE ENVOLVER IRANI KRAFT SABANA 70 GR 154 X 115 CM 125 PLIEGOS 841593 (834593) PAPEL DE ENVOLVER IRANI KRAFT SABANA 70 GR 154 X 115 CM 125 PLIEGOS; Código: ;Región : X $ 14.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.441 $ 294.441

Total Neto	$ 294.441
Descuento	$ 1.472
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.664
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 348.633