1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3371-49-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE VESTUARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada de Aviación del Ejército -BAVE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 600101/117/2025 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.946.700-0 Dirección de Facturación Avenida Baquedano 768 Comuna Rancagua Impuesto 197106 Dirección de Envío de la Factura Avenida Baquedano 768 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GEM SPA Razón Social GEM SPA R.U.T. 77.919.741-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GEM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111703 Vestuario 53 Unidad GORRO BOINA VERDE OLIVA (DETALLE CONFORME A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO)   $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.800 $ 667.800 55121804 Distintivos o porta distintivos 80 Unidad DISTINTIVO BOINA (DETALLE CONFORME A REQUERIMIENTO TECNICO ADJUNTO)   $ 4.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.600 $ 369.600

Total Neto	$ 1.037.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.106
TOTAL OC	$ 1.234.506