1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 874750-307-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSPECCIÓN TÉCNICA GRUPOS ELECTRÓGENOS 1/3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1080089-32-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Porvenir Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Unidad de Compra Carlos Wood Nº 480 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1081 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE PORVENIR R.U.T. 61.607.903-4 Dirección de Facturación Carlos Wood Nº 480 Comuna Porvenir Impuesto 133319,2 Dirección de Envío de la Factura Carlos Wood Nº 480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Finning Chile S.A. Razón Social FINNING CHILE SA R.U.T. 91.489.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Finning Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141804 Inspección de equipamientos 1 Global INSPECCIÓN TÉCNICA 2025 GRUPOS ELECTRÓGENOS PERIODO 1/3 SEGÚN CALENDARIZACIÓN POR CONTRATO. INSPECCIÓN TÉCNICA 2025 GRUPOS ELECTRÓGENOS PERIODO 1/3 SEGÚN CALENDARIZACIÓN POR CONTRATO. $ 701.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 701.680 $ 701.680

Total Neto	$ 701.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.319
TOTAL OC	$ 834.999