1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-776-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERILA DE ASEO compra ágil: 2385-509-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 31739,5 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIX VENTA Razón Social MIX VENTA SPA R.U.T. 77.943.232-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MIX VENTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Rollo BOLSAS DE BASDURA TAMAÑO 120X140 BOLSAS DE BASURA 120X140 40 MICRONES PACK 10 UNIDADES $ 11.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.410 $ 112.410 14111703 Toallas de papel 10 Rollo TOALLA DE PAPEL COLOR BLANCO, GRAMAJE 33 GR/MTS2, DIAMETRO DE ROLLO 18 CM, ANCHO DEL ROLLO 20 CM,HOJA SIMPLE GOFRADA TOALLA DE PAPEL 200MT JUMBO S&R PRECIO X UNIDAD $ 5.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.640 $ 54.640

Total Neto	$ 167.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.740
TOTAL OC	$ 198.790