1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4123-515-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA FOFAR compra ágil: 4123-361-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Salud R.U.T. 69.140.302-5 Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 Comuna Ninhue Impuesto 49400 Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KineStore SpA Razón Social KineStore SpA R.U.T. 77.131.574-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KineStore SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141603 Pantallas térmicas 100 Unidad BOLSA TERMICA DE ALUMINIO MEDIANO   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000 12161801 Geles 50 Unidad GEL REFRIGERANTE 200 G O PEQUEÑOS   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 24131606 Congeladores de placa 4 Unidad ICE PACK DURO 350 ML   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.400
TOTAL OC	$ 309.400