1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3442-770-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES REPARACIÓN DE ESTACIÓN ELEVADORA DE VILLA BRISAS DE TORCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 90 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN R.U.T. 69.100.700-6 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 90 Comuna Vichuquén Impuesto 50241,51 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 90 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARINA Razón Social R & B HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.359.693-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARINA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Global 12 unidades de manguera Liquiflex amarilla 63 mm, 8 unidades de abrazadera Inox alta presión 63 mm, 4 terminal HE press 63 mm, 1 tubo press 63 mm x metro, 1 WD-42 226 g/277 ml, ADH vinilit 240 cc, Kija FE #60, teflón 1" amarillo, 0.5 Soldadura 6011 3/32, 8 Disco corte FE 4.1/2", 16 Perno Hex 5/8 x 3" Zinc, 16 Tuerca Hex 5/8 zinc, 16 golilla plana 5/8 zinc   $ 264.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.429 $ 264.429

Total Neto	$ 264.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.242
TOTAL OC	$ 314.671