1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1906-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra [EPI] Jornada Lecciones Aprendidas Covid-19 DESDE 757-205-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-205-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3011 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 6835462,8 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Potenciarte Razón Social MENENDEZ & ESCUTI LIMITADA R.U.T. 76.060.647-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Potenciarte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad [EPI] Jornada Lecciones Aprendidas Covid-19 nivel Central Cuarta Cohorte FETP-Frontline, Departamento de Epidemiología y participantes internacionales. Valor NETO Sin Impuestos incluidos $ 35.976.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.976.120 $ 35.976.120

Total Neto	$ 35.976.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.835.463
TOTAL OC	$ 42.811.583