1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-88-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2385-13-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-24-01-001-001-001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna Calama Impuesto 1740974,94 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA CALAMA SPA Razón Social FERRETERIA CALAMA SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.181.127-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA CALAMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101712 Polietileno clorosulfonado (CSM) 94 Rollo ROLLO POLIETIL. 0.20 X 2MT CARAMELO. ROLLO POLIETIL. 0.20 X 2 MT CARAMELO. $ 97.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.163.026 $ 9.163.026

Total Neto	$ 9.163.026
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.740.975
TOTAL OC	$ 10.904.001