1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2284-62-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS NECESARIOS PARA AREA DE SALUD — SOLICITUD Nº 5542 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. DE SALUD MUNICIPAL DE VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD MUNICIPAL del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas Comuna Valdivia Impuesto 25057,2 Dirección de Envío de la Factura (BODEGA ADQUISICIONES) Avenida Pedro Aguirre Cerda Nº 231, Las Animas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TURBINACHILE Razón Social TURBINA CHILE LIMITADA R.U.T. 76.484.330-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TURBINACHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122003 Adaptadores o accesorios para jeringas 12 Unidad JERINGAS TRIPLES SEGUN ADJUNTO JERINGAS TRIPLES SEGUN ADJUNTO $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.880 $ 131.880

Total Neto	$ 131.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.057
TOTAL OC	$ 156.937