1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-114-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS DE ESCRITORIO - FEBRERO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-3-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 320 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna * Impuesto 230596,16 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBÉN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111507 Artefactos de escritorio 1 Unidad CONVENIO DE INSUMOS DE ESCRITORIO - FEBRERO 2025 DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO. CONVENIO DE INSUMOS DE ESCRITORIO - FEBRERO 2025 DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 1.213.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.213.664 $ 1.213.664

Total Neto	$ 1.213.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.596
TOTAL OC	$ 1.444.260