1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4215-10-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Trasnporte funcionarios Ap. El Tepual JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4215-1-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL PUERTO MONTT Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto El Tepual 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.022-9 Dirección de Facturación Aeropuerto El Tepual Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto El Tepual 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Orden de compra -Los proveedores que no acepten formalmente la OC, a través del portal, dentro de las 24 hrs siguientes a la fecha de envío, que hayan entregado total o parcialmente los productos requeridos, se considerará el plazo de entrega comenzó el segundo día hábil desde el envío de la OC. Lo mismo se considerará para los proveedores que acepten las OC posterior a las 24 hrs siguientes de la fecha de envío. Facturación -La factura deberá emitirse solo cuando los bienes y/o servicios hayan sido recibidos a plena conformidad, de lo contrario será rechazada. -Facturación electrónica: una vez validada por SII, hacer llegar al mail dte.recepcion@dgac.gob.cl en formato XML. Debe señalar el número de la orden de compra, de lo contrario  será causal  de rechazo de la factura.  Impuesto 2% -La DGAC aplica un impuesto del 2% sobre el total facturado, de acuerdo al Art. 37 de la Ley N° 16.752.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES MAKSA Razón Social TRANSPORTES MAKSA SPA R.U.T. 76.759.265-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES MAKSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 62 Unidad Valor unitario servicio bus según bases técnicas adjunta. SE OFRECE BUSES DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS. LA EMPRESA ADEMÁS POSEE CONOCIMIENTO DE RUTA , OPERACIONES DE HORARIOS Y PARADEROS . OFERTA VALIDA POR 120 DIAS CONTADOS DESDE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN. PETENTE BUSES : SKRF16 Y STYT 78 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960.000 $ 4.960.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 22 Unidad Valor unitario servicio de minibús según bases técnicas adjunta. SE OFRECE MINIBUSES CON LAS CARECTERISTICAS SOLICIDAS. EMPRESA CON CONOCIMIENTO DE RUTA Y SISTEMA DE OPERACIONES ,RUTA Y PARADEROS. OFERTA VALIDA POR 120 DIAS CONTADOS DESDE LA APERTURA DE LA LICITACIÓN. PETENTE MINIBUSES :SZWH 37 Y RTYP 39. $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880.000 $ 880.000

Total Neto	$ 5.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.840.000

Justificación de exención de impuesto