1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057681-29-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra DÍA DEL PADRE HOSPITAL METROPOLITANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienestar Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente R.U.T. 61.608.401-1 Dirección de Facturación Canada 308, Providencia Comuna Providencia Impuesto 76665 Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2025 Título Descripción Av. Vitacura 117, Providencia   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merch Up Razón Social MERCH UP PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 77.667.923-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Merch Up Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 150 Unidad Adquirir 150 unidades de navajas de madera personalizadas formato de regalo de acuerdo a requerimientos técnicos que se adjuntan.   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.500 $ 403.500

Total Neto	$ 403.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.665
TOTAL OC	$ 480.165