1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1529-17-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS MANTENIMIENTO Y REPARACION CALIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Rengo Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Dr. Renato Correa Labra Nº 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2572 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE RENGO R.U.T. 61.602.140-0 Dirección de Facturación Av. Caupolican Sur N° 80, Rengo, (acceso bodega por calle Quintalba, costado Petrobras) Comuna Rengo Impuesto 983625,730994152 Dirección de Envío de la Factura Av. Caupolican Sur N° 80, Rengo, (acceso bodega por calle Quintalba, costado Petrobras) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSENDO EMILIO RIVERA MUNOZ Razón Social ROSENDO EMILIO RIVERA MUÑOZ R.U.T. 8.936.108-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROSENDO EMILIO RIVERA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Global   PINTURA SERVICIO DE URGENCIA. $ 5.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800.000 $ 5.800.000

Total Neto	$ 5.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 983.626
TOTAL OC	$ 6.783.626