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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3599-248-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3599-1-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Administración de Educación |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento de Educación
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R.U.T. |
69.140.202-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N°291 |
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Comuna |
Portezuelo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N°291 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ROBERTO BASTIAN VERGARA VERGARA |
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Razón Social |
ROBERTO BASTIAN VERGARA VERGARA
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R.U.T. |
18.773.979-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ROBERTO BASTIAN VERGARA VERGARA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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81141604
| Servicios de transporte | 1008 | Unidad | Recorrido N°5, sectores: El Sauce - Quitento - Anexo - Liceo B.E.N.S.F.
Valor mensual = 56 kilómetros diarios x $1.350 x 21 días (Cantidad máxima de días para la prestación del servicio, este se ajustara cuando hayan menos días en que la se realice la prestación de servicios efectivo)=$1.587.600.-
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$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.360.800
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$ 1.360.800
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Total Neto
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$ 1.360.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.360.800
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.