1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-484-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LICEO BICENTENARIO ISLA DE MAIPO, ORD.69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693 Comuna Isla de Maipo Impuesto 362092,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINACIÓN DE ENTREGA Solicito coordinar el despacho con Carla Arroyo, Fono: +56984382480. La entrega debe ser realizada directamente en el Liceo Bicentenario Isla de Maipo, ubicado en Calle Cortez #175, Isla de Maipo Centro. Previamente, se debe informar del despacho a la encargada Susan Mujica, al correo smujica@corporacionislademaipo.cl o vía WhatsApp al +56 9 5831 7709. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MASTER AHORRO Razón Social MASTER AHORRO SPA R.U.T. 77.879.842-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MASTER AHORRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 30 Unidad TRAPERO SIMPLE CON OJAL   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 53131606 Desodorantes 60 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 14111703 Toallas de papel 300 Unidad TOALLA INDUSTRIAL DE 250 MTS   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000 14111704 Papel higiénico 600 Unidad PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500 MTS   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 894.000 $ 894.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 100 Unidad PAÑO MULTIUSO CELULOSA AMARILLO   $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 47131801 Limpiadores de suelos 60 Unidad LIMPIAPISOS DESINFECTANTE DE 1 LITRO   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 47131803 Desinfectantes domésticos 150 Litro CLORO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 15 Litro CERA LIQUIDA ACRILICA ROJA AUTOBRILLO   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 10 UNIDADES   $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSA DE BASURA 70X90 10 UNIDADES   $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSA DE BASURA 80X110 10 UNIDADES   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200 46181504 Guantes protectores 20 Par GUANTES CABRITILLA (SE CONFIRMARA TALLA AL ADJUDICAR)   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800

Total Neto	$ 1.905.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 362.092
TOTAL OC	$ 2.267.842