1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1224957-1307-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1224957-1125-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CMDS Nivel Central Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE NUNOA R.U.T. 70.932.800-K Dirección de Facturación ..Manuel de Salas 451.. Comuna Ñuñoa Impuesto 246250,64 Dirección de Envío de la Factura ..Manuel de Salas 451.. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global Adquisición de recursos de materiales de Arte a disposición de los estudiantes para realización de actividades pedagógicas y termino de semestre. Adquisición de recursos de materiales de Arte a disposición de los estudiantes para realización de actividades pedagógicas y termino de semestre. $ 1.296.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.056 $ 1.296.056

Total Neto	$ 1.296.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.251
TOTAL OC	$ 1.542.307