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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1447338-52-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447338-60-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
PIB - COORDINACION NACIONAL |
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Razón Social |
Fundación de las Familias
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R.U.T. |
71.689.100-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Fundación de las Familias
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R.U.T. |
71.689.100-3 |
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Dirección de Facturación |
AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
44049,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sanitiza19 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GYS SPA
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R.U.T. |
77.332.853-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sanitiza19 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111812
| Kits para dibujo | 126 | Unidad | 126 UNIDADES - MATERIALES PARA TALLER DE COMIC
15 UN -CROQUERA TAMAÑO OFICIO
15 UN -BLOCK DE DIBUJO TAMAÑO 99
15 UN -PINCELES PINCEL PLANO SELLOFFICE
15 UN -TINTA CHINA.TINTA CHINA
15 UN -TIRALINEAS NUOVO
5 UN -RESMA PAPEL CARTA, DE 500 UNIDADES
15 UN -SET REGLA DE 30 CM GRUESA
15 UN -GOMAS DE BORRAR
15 UN -LAPIZ GRAFITO DURO 2HB
1 UN -PARTLANTE ACTIVO 12 P
DIRECCION DE DESPACHO: Ahumada 341 piso 7, Santiago.
PRESENTAR COTIZACION CON IMAGENES Y DETALLES DEL PRODUCTO. | |
$ 1.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 231.840
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$ 231.840
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Total Neto
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$ 231.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.050
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$ 275.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.