Orden de Compra. Nº1447338-52-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447338-60-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Fundación de las Familias
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1447338-52-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1447338-60-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra PIB - COORDINACION NACIONAL
Razón Social Fundación de las Familias
R.U.T. 71.689.100-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Fundación de las Familias
R.U.T. 71.689.100-3
Dirección de Facturación AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 44049,6
Dirección de Envío de la Factura AHUMADA 341, PISO 7, SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitiza19
Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T. 77.332.853-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanitiza19
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111812
Kits para dibujo126Unidad126 UNIDADES - MATERIALES PARA TALLER DE COMIC 15 UN -CROQUERA TAMAÑO OFICIO 15 UN -BLOCK DE DIBUJO TAMAÑO 99 15 UN -PINCELES PINCEL PLANO SELLOFFICE 15 UN -TINTA CHINA.TINTA CHINA 15 UN -TIRALINEAS NUOVO 5 UN -RESMA PAPEL CARTA, DE 500 UNIDADES 15 UN -SET REGLA DE 30 CM GRUESA 15 UN -GOMAS DE BORRAR 15 UN -LAPIZ GRAFITO DURO 2HB 1 UN -PARTLANTE ACTIVO 12 P DIRECCION DE DESPACHO: Ahumada 341 piso 7, Santiago. PRESENTAR COTIZACION CON IMAGENES Y DETALLES DEL PRODUCTO.  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.840 $ 231.840
Total Neto $ 231.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.050
TOTAL OC $ 275.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.