1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-202-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ORASMI SEG RES 444 JOSE G Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 346 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmacias Aragon Razón Social GONZALEZ Y ARAYA LIMITADA R.U.T. 76.034.917-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farmacias Aragon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191805 Suplemento de potasio 8 Unidad no definida ENSURE VAINILLA 850GRS ENSURE VAINILLA 850GRS $ 19.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.920 $ 159.920

Total Neto	$ 159.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 159.920

Justificación de exención de impuesto