1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 758-109-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2025 Nombre de la Orden de Compra S/C N° 20146 Compra FILM STRECH Bodega CDM Central Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMPRAS NORMALES Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 619 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES R.U.T. 60.509.001-k Dirección de Facturación BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 37483,2 Dirección de Envío de la Factura BEAUCHEF N° 1671, SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Igma Coquimbo SPA Razón Social IGMA COQUIMBO SPA R.U.T. 76.473.473-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Igma Coquimbo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 72 Rollo ROLLO FILM STRECH PALETIZADOR ROLLO FILM STRECH PALETIZADOR $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.280 $ 197.280

Total Neto	$ 197.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.483
TOTAL OC	$ 234.763

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.116.429-9 Ver adjunto