1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1284073-34-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1284073-22-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra BIBLIOTECA REGIONAL DE COQUIMBO Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 270 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL R.U.T. 60.905.000-4 Dirección de Facturación Juan Jose Latorre 782 Comuna La Serena Impuesto 143697 Dirección de Envío de la Factura Juan Jose Latorre 782 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Servicio a realizar en Juan José Latorre #782 DESPACHO EN AV. JUAN JOSÉ LATORRE #782, LA SERENA (PASOS DE AV. AGUIRRE) A COORDINAR CON AREA ADMINSITRACION Y FINANZAS BRGM Documentación tributaria y pago. LAS FACTURAS DEBEN VENIR EN SU COPIA TRIBUTABLE Y CEDIBLE O ENVIAR DE MANERA DIGITAL A JORGE.HENRIQUEZ@BIBLIOTECASPUBLICAS.GOB.CL  - AL MOMENTO DE FACTURAR DEBERÁN ENVIAR SUS DTE (DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO, FACTURA AFECTA O EXENTA) Y SUS CORRESPONDIENTES ARCHIVOS XML A LA SIGUIENTE CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM, DENTRO DEL PLAZO DE 48 HORAS DE LO CONTRARIO SE RECHAZARÁ LA FACTURA DE MODO AUTOMÁTICO. -AL MOMENTO DE GENERAR LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBERÁ INCLUIR EN EL CAMPO 801 EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL MISMO FORMATO INDICADO EN MERCADOPUBLICO. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Diaz V Razón Social RODRIGO ANTONIO DIAZ VILLALOBOS R.U.T. 12.598.599-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Rodrigo Diaz V Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 1 Unidad Suministro e instalación estanque hidroneumático vertical de 300 litros   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 40151721 Piezas de repuesto de la bomba de agua 4 Unidad reemplazo, suministro e instalación de contactores con sus respectivos relés térmicos   $ 51.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.300 $ 206.300

Total Neto	$ 756.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.697
TOTAL OC	$ 899.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 12.598.599-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.918.087-7 Ver adjunto