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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4642-2564-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2500127 Adquisición de Papelería Clínica Año 2024, para Abastecer Servicio Clínicos y Policlínicos del HOSCAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
FONDO PARA HOSPITALES DE CARABINEROS DE CHILE
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R.U.T. |
60.514.000-9 |
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Dirección de Facturación |
Valencia Nro. 2430 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
778620 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Valencia Nro. 2430 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MULTISAFE |
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Razón Social |
MULTI SAFE SPA
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R.U.T. |
76.751.057-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MULTISAFE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-9-LR22
| TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS REGIÓN RM | 1000 | | (1943606) TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS REGIÓN RM | (1943606) TOALLA DE PAPEL TORK SABANILLA UNIVERSAL 48 M BOLSA 2 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Ñuñoa; Antonio Varas 2500 |
$ 4.098,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.098.000
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$ 4.098.000
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Total Neto
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$ 4.098.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 778.620
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 4.876.620
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.