1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3710-370-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS SAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3710-24-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Muñoz Vargas 730 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005004/P-300 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA R.U.T. 69.180.900-5 Dirección de Facturación Avda. Muñoz Vargas 730 Comuna Victoria Impuesto 17812,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Muñoz Vargas 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivirsalud Razón Social SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS ME R.U.T. 76.209.015-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vivirsalud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271802 Nebulizadores o accesorios 10 Unidad MASCARILLA LARINGEA N°4 X UNIDAD SE COTIZA Mascara Laríngea Aura Once N 4. PRECIO UNIDAD. FLETE INCLUIDO. DESPACHO 3 DÍAS HÁBILES. $ 9.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.750 $ 93.750

Total Neto	$ 93.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.812
TOTAL OC	$ 111.562