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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1242121-122-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
F N01 SELLO PLASTICOS CARRO DE PARO STOCK BODEGA 1242121-52-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
por no despacho de productos |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio de Salud Coquimbo Hospital de Ovalle
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R.U.T. |
61.606.404-5 |
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Dirección de Facturación |
AVDA MANUEL PEÑAFIEL 1550, OVALLE.CL, PROVINCIA DEL LIMARÍ, IV REGIÓN..,,. |
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Comuna |
Ovalle
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Impuesto |
36100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA MANUEL PEÑAFIEL 1550, OVALLE.CL, PROVINCIA DEL LIMARÍ, IV REGIÓN..,,. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Regalos Ríos |
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Razón Social |
MARKETING, PROMOCIONES Y REGALOS CECILIA LEONOR RÍOS SALAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.129.352-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Regalos Ríos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31181601
| Sellos de plástico | 2000 | Unidad | 20181211000471 SELLOS PLASTICOS PARA CARRO DE PARO AMARILLO. | SELLOS PLASTICOS PARA CARRO DE PARO AMARILLO. |
$ 95,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.100
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$ 226.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.