1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057049-12390-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra JLL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TURNOS DE PERSONAL TÉCNICO INFORMÁTICO DE APOYO PARA DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DESDE 1057049-391-LQ24 CTO EX. 837 INT 197 15.04.2025 ADJ EX. 203 // MEMO 49 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057049-391-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12910 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna * Impuesto 1689434,4 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Advanced Computing Technologies S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Advanced Computing Technologies S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111811 Soporte técnico y servicios de mesa de ayuda 1 Global Servicios de Turnos de Personal de Soporte Técnico Informático Memo 49 Periodo ABRIL 2025 Turnos Técnico Informático Dpto de Tecnologías de la Informacion ID 1057049-391-LQ24 CTO EX. 837 INT 197 15.04.2025 ADJ EX. 203 // Memo 49 $ 8.891.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.891.760 $ 8.891.760

Total Neto	$ 8.891.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.689.434
TOTAL OC	$ 10.581.194