Orden de Compra. Nº2258-7857-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra á"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2258-7857-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra á
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Principal
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8722
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL L
R.U.T. 61.606.201-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
Comuna Antofagasta
Impuesto 162944
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Aguirre Cerda Nª 5900
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FIRE PROTECTION SYSTEM
Razón Social FIRE PROTECTION SYSTEM SPA
R.U.T. 76.699.612-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FIRE PROTECTION SYSTEM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Extintores50UnidadOPE-0027 SERVICIO MANTENCION EXTINTOR PQS-CAPACIDAD 6KLOPE-0027 SERVICIO MANTENCION EXTINTOR PQS-CAPACIDAD 6KL $ 8.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.750 $ 427.750
46191601
Extintores14UnidadOPE-0065 SERVICIO MANTENCION EXTINTOR Co2- CAPACIDAD 2KLOPE-0065 SERVICIO MANTENCION EXTINTOR Co2- CAPACIDAD 2KL $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000
46191601
Extintores5UnidadOPE-0062 SERVICIO MANTENCION EXTINTOR PQS- CAPACIDAD 10KLOPE-0062 SERVICIO MANTENCION EXTINTOR PQS- CAPACIDAD 10KL $ 8.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.250 $ 43.250
46191601
Extintores43UnidadOPE-0056 SERVICIO MANTENCION EXTINTOR PQS- CAPACIDAD 4KLOPE-0056 SERVICIO MANTENCION EXTINTOR PQS- CAPACIDAD 4KL $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.600 $ 309.600
Total Neto $ 857.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.944
TOTAL OC $ 1.020.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.