1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1023923-201-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS /MARIA JOSE VILLAGRA MUÑOZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdireccion de Recursos Humanos Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Unidad de Compra Negrete N° 1401 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 847 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SAN FERNANDO R.U.T. 61.602.145-1 Dirección de Facturación Negrete N° 1401 Comuna San Fernando Impuesto 113517,6 Dirección de Envío de la Factura Negrete N° 1401 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria jose Razón Social MARIA JOSE VILLAGRA MUÑOZ R.U.T. 16.714.397-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal maria jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111606 Personal médico temporal 35 Hora TURNOS DE MEDICINA GENERAL EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE SN FDO. REALIZADOS EL MES DE ENERO DEL 2025. TURNOS DE MEDICINA GENERAL EN LA UNIDAD DE EMERGENCIA PEDIÁTRICA DEL HOSPITAL DE SN FDO. REALIZADOS EL MES DE ENERO DEL 2025. $ 19.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.375 $ 669.362

Total Neto	$ 669.362
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 113.518
TOTAL OC	$ 782.880