1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-50-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Artículos de Materiales e Insumos de Cafetería para Coffe Breack desde Compra ágil: 3694-72-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación AV. FRANCIA 011 EL QUISCO Comuna El Quisco Impuesto 72942,615 Dirección de Envío de la Factura AV. FRANCIA 011 EL QUISCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ Razón Social OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ R.U.T. 13.196.316-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Unidad ADQUISICION DE ARTICULOS MATERIALES E INSUMOS DE CAFETERIA PARA COFFE BREAK DIDECO. SEGUN TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACION CON LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN TTR CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. Al MOMENTO DE EMITIR FACTURA EN SUS SISTEMAS HABILITADOS PARA ESTO, ESTAS DEBEN SER INFORMADAS Y ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO DTE@ELQUISCO.CL JUNTO CON EL ARCHIVO XML DE LA FACTURA. Adquisición de Artículos de Materiales e Insumos de Cafetería para Coffe Breack desde Compra ágil: 3694-72-COT25 $ 383.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.909 $ 383.909

Total Neto	$ 383.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.943
TOTAL OC	$ 456.852

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.131.002-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 13.196.316-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto