1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-805-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE KIT DE EMBRAGUE PARA MOVIL N° 57-59 DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación LAUTARO N° 280 Comuna Los Angeles Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura LAUTARO N° 280 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Franco Ferretti Razón Social FRANCO MARZIO FERRETTI SEPULVEDA R.U.T. 9.550.195-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Franco Ferretti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 2 Unidad ADQ DE KIT DE EMBRAGUE PARA MOVIL N° 57-59 DAEM OFERTAR A LISTADO COMPLETO SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES TCNICAS Y ANEXO ECONOMICO ADJUNTO   $ 320.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.749.016-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.550.195-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 9.550.195-8 Ver adjunto