1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057539-20422-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Memo 157, Eq Industriales, Repuestos UCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057539-27-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22531 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI R.U.T. 61.975.100-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 Comuna Impuesto 211071,76 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARSOL S A Razón Social MARSOL S A R.U.T. 91.443.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARSOL S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 2 Unidad no definida 0041044 MICROINTERRUPTOR MAGNETICO 0041044 MICROINTERRUPTOR MAGNETICO $ 43.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.530 $ 86.530 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 0041045 CAVIDAD ENCAJE DE DUCHA MANUAL SCC_WE 201/202, DESDE 09/20 0041045 CAVIDAD ENCAJE DE DUCHA MANUAL SCC_WE 201/202, DESDE 09/20 $ 63.283,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.283 $ 63.283 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 0030744 TAPA CONTENEDOR PASTILLAS CARE 201/202 DESDE 04/04 0030744 TAPA CONTENEDOR PASTILLAS CARE 201/202 DESDE 04/04 $ 33.542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.542 $ 33.542 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 2 Unidad no definida 9320301 CONTACTOR LOVATO BF18T4A, 8KW, 400V, 32A 9320301 CONTACTOR LOVATO BF18T4A, 8KW, 400V, 32A $ 148.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.024 $ 296.024 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 9320300 INSUMOS COMPRA LOCAL 9320300 INSUMOS COMPRA LOCAL $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 9140050 TARJETA DE CONTROL 230V, CON 2 MICRO, CL50 9140050 TARJETA DE CONTROL 230V, CON 2 MICRO, CL50 $ 251.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.050 $ 251.050 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 9321984 BARRA DE FIJACION 9321984 BARRA DE FIJACION $ 86.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.530 $ 86.530 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 9320283 TARJETA DE CONTROL , CL50/CL50E 9320283 TARJETA DE CONTROL , CL50/CL50E $ 199.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.246 $ 199.246 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida 1472544 CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA, 2000MM, C/ENCHUFE 1472544 CABLE DE ALIMENTACION ELECTRICA, 2000MM, C/ENCHUFE $ 79.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.699 $ 79.699

Total Neto	$ 1.110.904
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.072
TOTAL OC	$ 1.321.976