1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1956-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA PROYECTO DE INICIATIVA ESTUDIANTIL TP COMPLEJO EDUCACIONAL CARDENAL ANTONIO SAMORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Cordillera Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 101 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Cordillera R.U.T. 65.039.940-4 Dirección de Facturación BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO Comuna Puente Alto Impuesto 67858,5 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA N° 371, PISO 2, PUENTE ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENEW SPA Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA R.U.T. 77.293.249-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RENEW SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171903 Aceitunas 4 kilogramo 4 KILOS DE ACEITUNAS   $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400 50131801 Queso natural 7 kilogramo 7 KILOS DE QUESO EN TROZO   $ 9.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.770 $ 63.770 50181909 Galletas saladas 24 Paquete 24 PAQUETES DE GALLETAS CRACKERS   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120 48101902 Platos y cubiertos de servicio 600 Unidad - 300 TENEDORES DESECHABLES - 300 PLATOS DE TORA DE 5cm DE CARTÓN   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 300 Unidad 300 VASOS DESECHABLES TRANSPARENTES DE 300 ml   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad 100 vasos cartón para agua caliente   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 50202310 Agua mineral 20 Unidad BOTELLAS DE AGUA MINERAL CON GAS 1/2 LITRO   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 50202311 Bebidas 26 Unidad - 16 BEBIDAS GINGER ALE DE 3 LITROS SIN AZÚCAR - 10 BEBIDAS COCA COLA ZERO DE 3 LITROS   $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.520 $ 65.520 52121602 Servilletas 1000 Unidad 1000 UNIDADES DE SERVILLETAS   $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 10 Unidad 10 BANDEJAS DE CARTÓN DE 30 cm   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50192111 Charqui u otras carnes secas o procesadas 4 kilogramo 4 KILOS DE SALAMÉ   $ 12.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 50201709 Café instantáneo 1 Unidad TARRO DE CAFÉ NESCAFE TRADICIONAL LATA DE 400 gramos   $ 10.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad 1 caja de té supremo premium (caja negra) en bolsitas de cien unidades   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 50192110 Nueces o frutos secos 8 kilogramo 8 KILOS DE FRUTOS SECOS   $ 7.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.960 $ 62.960 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad BOTELLAS DE JUGO DE 1.5 LITROS SIN AZÚCAR DE DURAZNO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 357.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.858
TOTAL OC	$ 425.008