1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 682-72-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS ROLLERS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMI Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XI REGION R.U.T. 61.802.014-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 112 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES XI REGION R.U.T. 61.802.014-2 Dirección de Facturación CALLE PLAZA DE ARMAS N°361, COYHAIQUE Comuna Coyhaique Impuesto 66198,66 Dirección de Envío de la Factura CALLE PLAZA DE ARMAS N°361, COYHAIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORTINAJES SUR AUSTRAL Razón Social VENTAS DE CORTINAJES ALICE YANELA ALVARADO HUENUQUEO EMPRESA INDIVID R.U.T. 76.347.072-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CORTINAJES SUR AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 3 Unidad Se requiere contar con la contratación del servicio de confección e instalación de dos cortinas rollers tipo Blackout y una cortina roller tipo Sunscreen, Dos cortinas de 220x140 (Blackout) y una cortina de 220x140 (Sunscreen). Plazo de entrega máximo de 05 días hábiles desde la emisión de la Orden de Compra respectiva.   $ 116.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.414 $ 348.414

Total Neto	$ 348.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.199
TOTAL OC	$ 414.613