1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393495-271-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra SC-15633/12255-6/SEP/ADQ. INSUMOS DEPT. DE LENGUAJE/HRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRAS - P02 Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 307 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 61.981.080-5 Dirección de Facturación Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A Comuna Maipú Impuesto 182666 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Pajaritos #3195, Local 10-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICRACK Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRÁN GONZÁLEZ R.U.T. 13.688.881-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICRACK Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Pack ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA DEPT. LENGUAJE PARA COLEGIO ALCAZAR, SEGÚN EE. TT. ADJUNTAS. SE DEBE ADJUNTAR TODO LO SOLICITADO Y SU COTIZACIÓN RESPECTIVA. DE LO CONTRARIO, LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.   $ 961.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.400 $ 961.400

Total Neto	$ 961.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.666
TOTAL OC	$ 1.144.066

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.688.881-1 Ver adjunto