Orden de Compra. Nº
2332-807-SE17
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INSUMOS CLÍNICOS MAYO, JUNIO, JULIO 2017
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-807-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CLÍNICOS MAYO, JUNIO, JULIO 2017
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-15-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
1122884,8
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial LBF Limitada
Razón Social
COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T.
93.366.000-1
Sucursal
Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42221803
Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e
120
Unidad
APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS 10 X 10 CM.
APOSITO TRADICIONAL EN LAMINAS 10 X 10 CM.
$ 106,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.720
$ 12.720
42294211
Instrumentos quirúrgicos de especialidad o bandeja
3000
Unidad
EQUIPO CURACION DESECHABLE ( BANDEJA DE PROPILENO,PINZA ANATOMICA,PINZA QUIRURGICA,TIJERA METALICA,APOSITOS, TORULAS)
EQUIPO CURACION DESECHABLE ( BANDEJA DE PROPILENO,PINZA ANATOMICA,PINZA QUIRURGICA,TIJERA METALICA,APOSITOS, TORULAS)
$ 869,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.607.000
$ 2.607.000
42131501
Pecheras para pacientes
3000
Unidad
PECHERA PLASTICA,120 CM LARGO MINIMO, POLIETILENO,IMPERMEABLE ,DESECHABLE .COLOR BLANCO,BOLSA X 100 UNIDADES,
PECHERA PLASTICA,120 CM LARGO MINIMO, POLIETILENO,IMPERMEABLE ,DESECHABLE .COLOR BLANCO,BOLSA X 100 UNIDADES,
$ 69,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.000
$ 207.000
42132102
Cubre camillas
300
Unidad
SABANILLA CLINICA DESECHABLE, DE PAPEL, DESECHABLE 50 CM ROLLO 48-52 M.
SABANILLA CLINICA DESECHABLE, DE PAPEL, DESECHABLE 50 CM ROLLO 48-52 M.
$ 1.644,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 493.200
$ 493.200
42311503
Rodillos de vendas
30
Unidad
TEJIDO TUBULAR 10 cm,ROLLO 25 METROS ENVA SE INDIVIDUAL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO
TEJIDO TUBULAR 10 cm,ROLLO 25 METROS ENVA SE INDIVIDUAL CON SELLO QUE ASEGURE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO
$ 8.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 243.000
$ 243.000
42311506
Vendas o apósitos compresores
200
Unidad
GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO)
GASA HIDROFILA TEJIDA (90 MTS X ROLLO)
$ 11.735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.347.000
$ 2.347.000
Total Neto
$ 5.909.920
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.122.885
TOTAL OC
$ 7.032.805