1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3691-206-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro materiales de ferretería 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3691-22-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS R.U.T. 69.080.800-5 Dirección de Facturación J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region Comuna Las Cabras Impuesto 193137,47 Dirección de Envío de la Factura J. Kennedy 552, Las Cabras, VI Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Azuu Spa Razón Social AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA R.U.T. 77.101.935-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Azuu Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101612 ampolletas incandescentes 1 Unidad no definida Reposición stock mínimo estratégico para imprevistos y/o emergencias. Solicitud de materiales de ferretería de acuerdo a listado adjunto. $ 1.016.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.016.513 $ 1.016.513

Total Neto	$ 1.016.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.137
TOTAL OC	$ 1.209.650