Orden de Compra. Nº3374-67-AG25 " ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PINTURA PARA EL RANCHO DE TROPA DE LA UNIDAD."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3374-67-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PINTURA PARA EL RANCHO DE TROPA DE LA UNIDAD.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 19 "Colchagua"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.006-0
Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 1232
Comuna San Fernando
Impuesto 23607,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 1232
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Razón Social FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
R.U.T. 76.851.313-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA LAS RASTRAS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas4GalónBarniz marino alerce.Barniz marino alerce. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
31211904
Brochas3UnidadBrocha 3 pulgadas.Brocha 3 pulgadas. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
31191501
Papeles de lija6Unidadpliego lija 100.pliego lija 100. $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
31211906
Rodillos de pintar6UnidadRodillo lizcal 18 cms.Rodillo lizcal 18 cms. $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31201515
Cintas de papel2UnidadMasking tape 48 mm x 45 mts.Masking tape 48 mm x 45 mts. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 124.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.608
TOTAL OC $ 147.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.