1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393093-512-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención areas verdes EE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1393093-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compras y Licitaciones Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 442 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE CHILOÉ R.U.T. 61.981.360-K Dirección de Facturación Ignacio Serrano #587, Castro Comuna Impuesto 1438208,8 Dirección de Envío de la Factura Ignacio Serrano #587, Castro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Bye Mouse Razón Social ESTEBAN GUILLERMO SALDIVIA LEAL R.U.T. 11.923.621-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios Bye Mouse Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111503 Servicios de poda de árboles 1 Unidad TRABAJOS DE MANTENCIÓN AREAS VERDES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO. Servicios de mantencion de areas verdes $ 7.569.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.569.520 $ 7.569.520

Total Neto	$ 7.569.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.438.209
TOTAL OC	$ 9.007.729