1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1217357-45-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1217357-78-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA R.U.T. 65.847.840-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 52-01-01-19 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE LA PINTANA R.U.T. 65.847.840-0 Dirección de Facturación Avenida Ciudad de mexico 1589 Comuna La Pintana Impuesto 22192,95 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ciudad de mexico 1589 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASBOLIM Razón Social COMPRA Y VENTA ARTICULOS DE ASEO Y MANIPULACIÓN GASTRONOMICA PASBOLIM R.U.T. 76.486.561-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PASBOLIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 5 Bidón BIDONES ANTIGRASA INDUSTRIAL   $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.655 $ 38.655 14111703 Toallas de papel 30 Rollo ROLLO S TOALLA DE PAPEL JUMBO   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.150 $ 78.150

Total Neto	$ 116.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.193
TOTAL OC	$ 138.998