1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3504-6477-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra TABLONES DE COIGUE Y LUMILLAS PARA MURO DE CONTECIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3519-4-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE R.U.T. 69.230.300-8 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110 Comuna Dalcahue Impuesto 61883 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO Razón Social ALBERTO SEGUNDO MUÑOZ BAHAMONDE R.U.T. 9.304.198-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALBERTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 19 Pieza TABLONES DE COIGUE DE 2 X 8 TABLONES DE COIGUE DE 2 X 8 $ 12.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.200 $ 243.200 11121610 Maderas duras 15 Unidad LUMILLA DE 6" LUMILLA DE 6" $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 325.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.883
TOTAL OC	$ 387.583