1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-2113-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION DE PERSONAL Y ADM. DEL CAMPUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2001 del sistema DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 3601260 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuel eliseo Razón Social MANVER REPARACIONES LIMITADA R.U.T. 76.756.031-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal manuel eliseo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida Desarme Camping Las Garumas de la Universidad de Antofagasta Desarme Camping Las Garumas de la Universidad de Antofagasta $ 18.954.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.954.000 $ 18.954.000

Total Neto	$ 18.954.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.601.260
TOTAL OC	$ 22.555.260