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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2179-51-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2179-51-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN 1077 OFICINA 302 |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
76000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN 1077 OFICINA 302 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sinapsis Domotika Chile |
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Razón Social |
COMERCIAL KARINA ANDREA ABURMAN MUÑOZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.439.501-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sinapsis Domotika Chile |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica | 2 | Unidad | SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO HONDA GX390-EH7500TS
| SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION DE GRUPO ELECTROGENO HONDA GX390-EH7500TS
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$ 200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 400.000
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$ 400.000
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Total Neto
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$ 400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.000
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$ 476.000
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.