1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1340-90-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN CAMIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1340-73-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - XIV Región - Dirección Regional Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N°621 VALDIVIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2026. Folio ingresado 22.06.006 - 22.04.012 del sistema SICOF. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación YUNGAY 621 Comuna * Impuesto 37712,34 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY 621 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A. Vehículos Motorizados Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, FREIGTHLINER Y MAXUS CON SUMINISTRO DE REPUESTOSS, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA MARCA MERCEDES BENZ, FREIGTHLINER Y MAXUS CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, SEGÚN CONTRATO VIGENTE. $ 198.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.486 $ 198.486

Total Neto	$ 198.486
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.712
TOTAL OC	$ 236.198