|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1110404-1077-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MRA- SOL-2025-1612-PUNTUAL- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR- ESCUELA DARIO SALAS DIAZ- 1110404-1077-AG25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE CHINCHORRO
|
|
R.U.T. |
62.000.660-2 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Codpa N° 2173 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
1001654,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Codpa N° 2173 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
artika spa |
|
Razón Social |
artika spa
|
|
R.U.T. |
76.398.896-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
artika spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101504
| Sillas | 14 | Unidad | 01 PIZARRA ACRÍLICA PARA MARCADOR 100X150, CON SUJETADOR DE PARED
01 PIZARRA ACRÍLICA PARA MARCADOR 120X240, CON SUJETADOR DE PARED
27 SILLA NORMADA N°3
35 SILLA NORMADA N°4
86 SILLA POLIPROPILENO AZUL N°5 ALTURA:75 CMS- ASENTADERA ANCHO 40CM X ALTURA 35 CMS
19 SILLA NORMADA N°5 BIPERSONAL
| ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA DARIO SALAS DIAZ, SEGUN ANEXO QUE DEBE COMPLETAR |
$ 376.562,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.271.868
|
$ 5.271.868
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.271.868
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.001.655
|
|
$ 6.273.523
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.