1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1867-284-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1867-38-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1867-38-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Unidad de Compra Vergara 262 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2225 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE MOVILIZACIONN NACIONAL R.U.T. 61.110.000-0 Dirección de Facturación Vergara 262 Comuna Santiago Impuesto 378100 Dirección de Envío de la Factura Vergara 262 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES CAVIC SPA Razón Social CONSTRUCCIONES CAVIC SPA R.U.T. 77.137.828-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUCCIONES CAVIC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad LINEA 11.- Mant. y Rep. Cantón de reclutamiento y vivienda fiscal Conchalí/ Recoleta. garantía en nuestros trabajos, materiales de calidad y rápidos tiempos de ejecución. $ 1.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.000 $ 1.990.000

Total Neto	$ 1.990.000
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 378.100
TOTAL OC	$ 2.368.100