1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2759-55-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra OCC- compra ágil: 2759-41-COT26-SOLIC-021-DAF-TESORERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. ADQUISICIONES MUNICIPIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001-1-15.01.02, PREOBLIG-129 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL R.U.T. 69.151.200-2 Dirección de Facturación BANNEN 70, CORONEL Comuna Coronel Impuesto 891100 Dirección de Envío de la Factura BANNEN 70, CORONEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UNDURRAGA TI Razón Social ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 96.508.130-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal UNDURRAGA TI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141618 Agencias de marketing de ventas, incluidas las impresiones 3500 Unidad SE REQUIEREN DISTINTIVOS VERDES APTO PARA TODO EL PAIS 4 LETRAS 2 DIGITOS, VER ANEXO SE REQUIEREN DISTINTIVOS VERDES APTO PARA TODO EL PAIS 4 LETRAS 2 DIGITOS, VER ANEXO $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690.000 $ 4.690.000

Total Neto	$ 4.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 891.100
TOTAL OC	$ 5.581.100