1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 838103-31-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra (IRS) VESTUARIO PARA COCINEROS Y GARZONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra División de Bienestar ZB "Punta Arenas" BSoc Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347590-1100080201 "RECREACIONAL RCM" del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Zona Bienestar "Punta Arenas" Bienestar Social R.U.T. 73.923.800-5 Dirección de Facturación jose menendez 761 Comuna Punta Arenas Impuesto 115756,74 Dirección de Envío de la Factura jose menendez 761 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor saalva seguridad Razón Social SARA DEL CARMEN ALVARADO AVILÉS R.U.T. 7.380.854-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal saalva seguridad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 1 Global VESTUARIO PARA COCINEROS Y GARZONES. CONFORME A BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 609.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.246 $ 609.246

Total Neto	$ 609.246
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.757
TOTAL OC	$ 725.003

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.417.684-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.380.854-5 Ver adjunto