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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3949-50-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Toallas de papel interfoliadas |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO DR ALEJANDRO GUTIERREZ
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R.U.T. |
61.974.500-0 |
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Dirección de Facturación |
BILBAO ESQUINA MACKENNA SIN NÚMERO |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
64672,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BILBAO ESQUINA MACKENNA SIN NÚMERO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Razón Social |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO
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R.U.T. |
6.157.887-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS LEONEL SOTO SOTO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 180 | Paquete | Paquete de Toalla interfoliada de 200 o 250 unidades con entrega INMEDIATA - INCLUIR FOTOGRAFÍA
| TOALLA INTERFOLIADA TORK ADVANCED DOBLE HOJA (H21) 200 Uds. ( LA ) |
$ 1.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.380
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$ 340.380
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Total Neto
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$ 340.380
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.672
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$ 405.052
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.