1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4457-173-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4457-53-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Unidad de Compra PATRICIO LYNCH 675 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209005001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI DEPARTAMENTO DE SALUD R.U.T. 69.150.601-0 Dirección de Facturación PATRICIO LYNCH 675 Comuna Hualqui Impuesto 214827,11 Dirección de Envío de la Factura PATRICIO LYNCH 675 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE LAS DEPENDENCIAS DE SALUD MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL - MAYO 2025. SERVICIO DE IMPRESION DE LAS DEPENDENCIAS DE SALUD MUNICIPAL DEL MES DE ABRIL - MAYO 2025. $ 1.130.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.130.669 $ 1.130.669

Total Neto	$ 1.130.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 214.827
TOTAL OC	$ 1.345.496