1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2565-699-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2565-446-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005001 del sistema PROPIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA R.U.T. 69.090.700-3 Dirección de Facturación CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua Comuna Chépica Impuesto 203551,56 Dirección de Envío de la Factura CALLE 18 de septiembre s/n CESFAM COMUNA DE CHEPICA, al lado de la copa de agua 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumedent Razón Social INSUMEDENT S.P.A. R.U.T. 76.712.267-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insumedent Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272504 Sets o kits de anestesia 50 Caja anestesia fd 2% lidocaína 50tub   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 12352310 Siliconas 12 Unidad coltene silicona speedex medium-coltene   $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.324 $ 171.324

Total Neto	$ 1.071.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.552
TOTAL OC	$ 1.274.876