1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1173456-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA FABRICACIÓN DE LITERAS DESDE 1173456-2-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1173456-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CET Cerrado CDP Vallenar Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Vallenar R.U.T. 75.698.100-5 Dirección de Unidad de Compra Catorce de Julio 720 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Vallenar R.U.T. 75.698.100-5 Dirección de Facturación Catorce de Julio 720 Comuna Vallenar Impuesto 1256097,6 Dirección de Envío de la Factura Catorce de Julio 720 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Harro Industrial y Energías Razón Social HARRO INGENIERIA & CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.223.013-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Harro Industrial y Energías Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 720 Tira PERFIL 20*40*1,5MM Perfil rectangular 40x20x1.5mm 6mt $ 9.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.611.040 $ 6.611.040

Total Neto	$ 6.611.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.256.098
TOTAL OC	$ 7.867.138